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Empenho nº 2021NE0000287

Dados Gerais

Empenho: 2021NE0000287
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Condado
Unidade Orçamentária: 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.URBANO, OBRAS E SER
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DO CONDADOPE. PROCESSO Nº 005 2021PREGAO ELETRONICO 001 2021 CONTRATO Nº 008 2021.
Data Empenho: 22/03/2021
CPF/CNPJ do Credor: 28.388.485/0001-51
Nome/Razão Social: DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Programa: PAVIMENTACAO: ALFALTO, CALCAMENTO E MEIO FIO
Ação: CONSTRUCAO E OU REPOSICAO DE CALCAMENTO, MEIOFIO E RECAPEAMENTO ASFALT
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Investimentos
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obras e Instalações
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 219.532,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	22/03/2021	R$ 219.532,00

Total Liquidado: R$ 219.532,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000006	31/12/2021	R$ 71.225,00
Liquidação	0000005	18/11/2021	R$ 34.020,00
Liquidação	0000004	29/09/2021	R$ 45.020,00
Liquidação	0000003	08/06/2021	R$ 23.592,00
Liquidação	0000002	29/04/2021	R$ 41.485,00
Liquidação	0000001	29/03/2021	R$ 4.190,00

Total Pago: R$ 219.532,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	31/12/2021	001	017922	000000744042		R$ 71.225,00
Pagamento	19/11/2021	001	017922	000000744018		R$ 34.020,00
Pagamento	29/09/2021	001	017922	00000074414X		R$ 45.020,00
Pagamento	10/06/2021	001	017922	000000744042		R$ 23.592,00
Pagamento	29/04/2021	001	017922	000000744042		R$ 41.485,00
Pagamento	12/04/2021	001	017922	00000074414X		R$ 4.190,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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