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Empenho nº 2023NE0000018

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000018
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Condado
Unidade Orçamentária: 30200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO BOLSA FAMILIA, UNIDADE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO EXERCICIO 2023.
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 33.000.118/0014-93
Nome/Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE S A
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: A classificar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2023	R$ 2.000,00

Total Liquidado: R$ 2.062,73

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000008	28/12/2023	R$ 72,59
Liquidação	0000007	28/11/2023	R$ 227,05
Liquidação	0000006	05/09/2023	R$ 558,83
Liquidação	0000005	30/05/2023	R$ 209,62
Liquidação	0000004	04/05/2023	R$ 213,35
Liquidação	0000003	12/04/2023	R$ 207,63
Liquidação	0000002	24/02/2023	R$ 365,33
Liquidação	0000001	16/01/2023	R$ 208,33

Total Pago: R$ 1.990,14

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	28/11/2023	001	017922	000000240583		R$ 227,05
Pagamento	13/09/2023	001	017922	000000240583		R$ 558,83
Pagamento	01/06/2023	001	017922	000000240583		R$ 209,62
Pagamento	11/05/2023	001	017922	000000240583		R$ 213,35
Pagamento	13/04/2023	001	017922	000000028425		R$ 207,63
Pagamento	27/02/2023	001	017922	000000028425		R$ 365,33
Pagamento	18/01/2023	001	017922	000000028425		R$ 208,33

Fonte: Contabilidade Municipal

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